目 錄
一、政協(xié)湖北省委員會主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、湖北省政協(xié)辦公廳2019年部門預(yù)算情況說明
（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
（四）政府采購預(yù)算及增減變化情況說明
（五）國有資產(chǎn)占用及增減情況說明
（六）財(cái)政省本級專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明
三、預(yù)算績效工作開展和績效評價(jià)情況說明
（一）2018年績效管理工作開展情況
（二）2019年整體支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)
四、湖北省政協(xié)辦公廳2019年部門收支預(yù)算附表
五、專業(yè)名詞解釋
一、政協(xié)湖北省委員會主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一）主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會、提案辦理協(xié)商會、經(jīng)濟(jì)形勢分析會等的會務(wù)工作。
2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研，考察、提案辦理協(xié)商等日?；顒拥穆?lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實(shí)施工作。
4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共性問題，提出解決辦法。
5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。
6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。
7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。
8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。
9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)湖北省委員會機(jī)關(guān)設(shè)12個(gè)正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、港澳臺僑和外事委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、委員工作委員會。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（23個(gè)處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政處、會議處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò)中心和省政協(xié)活動中心。
湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會公開本單位2019年的部門預(yù)算。
二、湖北省政協(xié)辦公廳2019年部門預(yù)算情況說明
（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
2019年本年收入預(yù)算為12830.28萬元，其中:財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款12795.28萬元。2019年本年支出預(yù)算13013.28萬元。其中：1.基本支出7953.28萬元。包括當(dāng)年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出7735.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)183萬元，其他收入35萬元。2.項(xiàng)目支出5060萬元。包括當(dāng)年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出5060萬元。
2019年總收入12830.28萬元，比上年增加394.85萬元，增幅3.18%，本年支出13013.28萬元，較上年增加157.85萬元，增幅1.22%。主要原因是今年新招錄兩名公務(wù)員和三名事業(yè)編人員，新增軍轉(zhuǎn)干部四名，因此人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)較上年有所增長。
2019年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出，未舉借政府債務(wù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
2019年省政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即公用經(jīng)費(fèi)827.32萬元，其中：辦公費(fèi)80萬元、水電費(fèi)17萬元，郵電費(fèi)20萬元、物業(yè)管理費(fèi)6萬元、勞務(wù)費(fèi)50萬元、維修（護(hù)）費(fèi)70萬元、會議費(fèi)45萬元、培訓(xùn)費(fèi)40萬元、其他交通費(fèi)200萬元、工會費(fèi)92萬元、福利費(fèi)120萬元、印刷費(fèi)20萬元、租賃費(fèi)10萬元、其他商品和服務(wù)支出57.32萬元）。其中:當(dāng)年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款7735.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)183萬元，其他收入35萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少172.12萬元，降幅17.22%。主要原因是規(guī)范了福利費(fèi)提取比例，嚴(yán)格按照財(cái)政廳文件要求提取福利費(fèi)，福利費(fèi)較上年減少160萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
按規(guī)定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與去年基本持平,結(jié)合公車改革的實(shí)際，測算2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出金額為585.88萬元，較2018年預(yù)算增加25.88萬元，增幅4.62%主要原因是2019年兩臺中巴車已到報(bào)廢年限需更換。2019年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)不變，出國（境）批次預(yù)計(jì)12批40人次；公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少50萬元，預(yù)計(jì)90批900人次，減少的原因是按照厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的原則逐年下降；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加75.88萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年增加90.88萬元是由于2019年公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)90.88萬元為兩臺中巴車已到報(bào)廢年限需更換，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少15萬元是車改以后嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委六條意見厲行節(jié)約。
截至2018年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量共56輛，預(yù)計(jì)2019年新增公務(wù)用車2輛。
單位：萬元
（四）政府采購預(yù)算及增減變化情況說明
2019年政府采購預(yù)算支出總金額1495.28萬元。其中：會議類政府采購項(xiàng)目金額為910萬元，物業(yè)管理費(fèi)195萬元，其他交通費(fèi)（車輛租賃）60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130萬元，《湖北政協(xié)》等資料及全會印刷費(fèi)20萬元，軟件及辦公設(shè)備購置89.4萬元，公務(wù)用車購置90.88萬元。
2019年政府采購預(yù)算較上年減少254.83萬元，降幅14.56%，主要原因是減少了《協(xié)商議政》欄目198萬元，各界人士迎新春茶話會80萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用及增減情況說明
截至2018年12月31日，本單位共有車輛56輛，較上年增加8輛，新增省級領(lǐng)導(dǎo)用車7輛，離退休省級領(lǐng)導(dǎo)用車2輛，中型客車1輛，車輛處置下賬2輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車22輛，離退休領(lǐng)導(dǎo)干部用車18輛，一般公務(wù)用車16輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備6臺。
（六）財(cái)政省本級專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明
財(cái)政省本級專項(xiàng)支出即專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2019年支出預(yù)算為1000萬元，和上年一致。
三、預(yù)算績效工作開展和績效評價(jià)情況說明
（一）2018年績效管理工作開展情況
1.加強(qiáng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算績效管理。經(jīng)省政協(xié)機(jī)關(guān)黨組會議研究，調(diào)整了機(jī)關(guān)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金分配及管理方式，制定了《湖北省政協(xié)對市縣政協(xié)系統(tǒng)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》和2019年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)。
2.認(rèn)真開展2017年度預(yù)算支出績效評價(jià)工作。根據(jù)省財(cái)政廳工作要求，對省政協(xié)機(jī)關(guān)2017年部門預(yù)算整體支出和全部項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價(jià)。
3.合理設(shè)置績效目標(biāo)。2019年對部門整體支出效績目標(biāo)對長期和年度績效考核指標(biāo)都進(jìn)行了科學(xué)、完整的設(shè)置，并對年度考核指標(biāo)分四項(xiàng)主要工作進(jìn)行了分類和完善。根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合年度工作計(jì)劃設(shè)置。設(shè)定的績效指標(biāo)側(cè)重于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、政協(xié)委員履職能力提升等工作的產(chǎn)出和具體可量化的成果。
（二）2019年整體支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)
1.2019部門整體支出績效目標(biāo)表
2.2019年市縣政協(xié)系統(tǒng)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表
四、湖北省政協(xié)辦公廳2019年部門收支預(yù)算附表
2019年部門收支預(yù)算附表
五、專業(yè)名詞解釋
(1)行政運(yùn)行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。
(2)一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)各處室工作經(jīng)費(fèi)、辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)黨委工作經(jīng)費(fèi)、老干部活動工作經(jīng)費(fèi)、分黨組工作經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)等等。
(3)政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項(xiàng)目的支出，包括省政協(xié)十二屆一次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、常委專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經(jīng)常性工作會議（組團(tuán)參加全國兩會、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會議（省政協(xié)中秋戲曲晚會、港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。
(4)委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對提案進(jìn)行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學(xué)習(xí)提高、建言獻(xiàn)策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強(qiáng)黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會主義民主的重要形式。
(5)參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費(fèi)、海外聯(lián)系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、雜志編印費(fèi)、委員年度培訓(xùn)及界別活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)九個(gè)專委會及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和武漢市外政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)等等。
(6)歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協(xié)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(7)行政單位醫(yī)療（2101101）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
附件:
2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.xls
2019年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表.xls
2019年部門預(yù)算公開用表_2019-01-31.xls
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