目 錄
一、政協(xié)湖北省委員會(huì)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、湖北省政協(xié)辦公廳2020年部門預(yù)算情況說明
（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
（二） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
（六）財(cái)政省本級(jí)專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明
三、預(yù)算績效工作開展和績效評(píng)價(jià)情況說明
（二）2020年整體支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)
四、湖北省政協(xié)辦公廳2020年部門收支預(yù)算附表
一、政協(xié)湖北省委員會(huì)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一）主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、月度專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)、提案辦理協(xié)商會(huì)、經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)等的會(huì)務(wù)工作。
2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研，考察、提案辦理協(xié)商等日常活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實(shí)施工作。
4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共性問題，提出解決辦法。
5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。
6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。
7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級(jí)各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會(huì)、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。
8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動(dòng)的后勤保障工作。
9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。
10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。
11.承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)12個(gè)正廳級(jí)單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、委員工作委員會(huì)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（21個(gè)處、室、機(jī)關(guān)黨委）和2個(gè)事業(yè)單位：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政處、會(huì)議處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)辦公室、委員工作委員會(huì)辦公室、省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò)中心和省政協(xié)活動(dòng)中心。
湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會(huì)公開本單位2020年的部門預(yù)算。
二、湖北省政協(xié)辦公廳2020年部門預(yù)算情況說明
（一）預(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
2020年總收入預(yù)算12549.37萬元，其中:當(dāng)年財(cái)政撥款收入12051.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)400萬元，其他收入98萬元。2020年總收入比上年減少463.91萬元，降幅3.56％，主要原因一是按照相關(guān)政策要求壓減了一般性支出；二是根據(jù)預(yù)算控制調(diào)整了支出結(jié)構(gòu)以保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，因此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。
2020年總支出預(yù)算12549.37萬元，其中：1.基本支出7924.37萬元。包括當(dāng)年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出7486.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)400萬元，其他收入38萬元。2.項(xiàng)目支出4625.00萬元。包括當(dāng)年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出4565.00萬元，其他收入60萬元?？傊С鲚^上年減少463.91萬元，降幅3.56％，主要原因是按照相關(guān)政策要求壓減了一般性支出。
2020年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出,未舉借政府債務(wù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
2020年省政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即公用經(jīng)費(fèi)889.65萬元，其中：辦公費(fèi)80萬元、水電費(fèi)15萬元，郵電費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)30萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)40萬元、差旅費(fèi)30萬元、維修（護(hù)）費(fèi)80萬元、會(huì)議費(fèi)50萬元、培訓(xùn)費(fèi)40萬元、其他交通費(fèi)220萬元、工會(huì)費(fèi)89萬元、福利費(fèi)100萬元、印刷費(fèi)20萬元、租賃費(fèi)10萬元、資本性支出17萬元、其他商品和服務(wù)支出58.65萬元（含其他收入38萬元）。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少27.07萬元，降幅2.95%。主要原因是規(guī)范了福利費(fèi)提取比例，嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求提取，因此福利費(fèi)較上年減少20萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
按規(guī)定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出逐年下降，結(jié)合公車改革實(shí)際，測算2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出金額為495萬元（其中：財(cái)政撥款435萬元，其他收入60萬元），較2019年預(yù)算減少90.88萬元，降幅15.51%，主要原因一是規(guī)范了公務(wù)接待費(fèi)支出口徑，二是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少。
2020年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)不變，出國（境）批次預(yù)計(jì)11批45人；公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少40萬元（含其他收入60萬元），預(yù)計(jì)接待批次100批1200人，預(yù)算減少的原因是按照厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的原則公務(wù)接待費(fèi)逐年下降并規(guī)范了支出口徑；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年共減少50.88萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年減少40.88萬元，因?yàn)槭≌f(xié)2019年兩輛中巴車已到報(bào)廢年限，并報(bào)省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局同意計(jì)劃在2019年進(jìn)行更新，但因國產(chǎn)化要求未能執(zhí)行采購計(jì)劃，因此2020年保留公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)50萬元用于車輛更新；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少10萬元是車改以后嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委六條意見減少公車運(yùn)行維護(hù)支出。
截至2019年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量共50輛，2020年擬新增公務(wù)用車1輛。
（四）政府采購預(yù)算及增減變化情況說明
2020年政府采購預(yù)算支出總金額1515.00萬元。其中：會(huì)議類政府采購項(xiàng)目金額為1000萬元，物業(yè)管理費(fèi)228萬元，其他交通費(fèi)（車輛租賃）25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120萬元，《湖北政協(xié)》等資料及全會(huì)印刷費(fèi)75萬元，軟件及辦公設(shè)備購置17萬元，公務(wù)用車購置50萬元。
2020年政府采購預(yù)算較上年增加19.72萬元，增幅1.32%，主要原因是嚴(yán)格按照政府采購目錄編制政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占用及增減情況說明
截至2019年12月31日，本單位共有車輛50輛，較上年減少6輛（車輛處置下賬，其中離退休干部用車3輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、應(yīng)急保障車2輛）。其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車26輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛，機(jī)要通信車1輛，應(yīng)急保障車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，離退休領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛，其他用車2輛；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無100萬元以上專用設(shè)備。
（六）財(cái)政省本級(jí)專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明
1.省本級(jí)專項(xiàng)支出。2020年省本級(jí)專項(xiàng)支出為0，與2019年相比無變化。
2.一般性轉(zhuǎn)移支付支出。2020年一般性轉(zhuǎn)移支付支出為0，與2019年相比無變化。
3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。2020年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出為900萬元，較上年減少100萬元，原因是按相關(guān)政策要求較上年預(yù)算壓減10%。
三、預(yù)算績效工作開展和績效評(píng)價(jià)情況說明
（一）2019年績效管理工作開展情況
1.加強(qiáng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算績效管理。經(jīng)省政協(xié)機(jī)關(guān)黨組會(huì)議研究，調(diào)整了機(jī)關(guān)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金分配及管理方式。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》，參照省財(cái)政廳《湖北省省對(duì)市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理辦法》（鄂財(cái)預(yù)規(guī)〔2017〕21號(hào)），省政協(xié)辦公廳聯(lián)合省財(cái)政廳出臺(tái)《湖北省政協(xié)系統(tǒng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法》(鄂財(cái)行發(fā)〔2019〕20號(hào))用于規(guī)范各市州縣使用對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，以提高資金使用效益。
2.認(rèn)真開展2019年度預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)省財(cái)政廳工作要求，對(duì)省政協(xié)辦公廳2019年部門預(yù)算整體支出和全部項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
3.合理設(shè)置績效目標(biāo)。在績效監(jiān)控基礎(chǔ)上，將預(yù)算支出績效目標(biāo)完成情況和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度結(jié)合起來，對(duì)2020年部門整體支出效績目標(biāo)、長期和年度績效考核指標(biāo)都進(jìn)行了科學(xué)、完整的設(shè)置，并對(duì)年度考核指標(biāo)分四項(xiàng)主要工作進(jìn)行了分類和完善。設(shè)定的績效指標(biāo)側(cè)重于政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、政協(xié)委員履職能力提升等工作的產(chǎn)出和具體可量化的成果。
（二）2020年整體支出和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)
2.2020年市縣政協(xié)系統(tǒng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表（見附件）
四、湖北省政協(xié)辦公廳2020年部門收支預(yù)算附表
2020年部門收支預(yù)算附表（見附件）
五、專業(yè)名詞解釋
（1）行政運(yùn)行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。
（2）一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)各處室工作經(jīng)費(fèi)、辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)黨委工作經(jīng)費(fèi)、老干部活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、分黨組工作經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)等等。
（3）政協(xié)會(huì)議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會(huì)議項(xiàng)目的支出，包括省政協(xié)十二屆三次會(huì)議；協(xié)商議政類會(huì)議（常委會(huì)、月度專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)）；經(jīng)常性工作會(huì)議（組團(tuán)參加全國兩會(huì)、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會(huì)、全省政協(xié)研究室工作會(huì)議、全省政協(xié)信息工作會(huì)議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會(huì)議（港澳委員中秋聯(lián)誼會(huì)、全省各界人士迎新茶話會(huì)等）；協(xié)作研討會(huì)（全省市州政協(xié)主席座談會(huì)、專委會(huì)調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會(huì)等）。
（4）委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對(duì)提案進(jìn)行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學(xué)習(xí)提高、建言獻(xiàn)策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會(huì)各界聯(lián)系，加強(qiáng)黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。
（5）參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的一系列活動(dòng)等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費(fèi)、海外聯(lián)系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、雜志編印費(fèi)、委員年度培訓(xùn)及界別活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)十個(gè)專委會(huì)及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和武漢市外政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等等。
（6）歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協(xié)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（7）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
附件：
2、
2020年市縣政協(xié)系統(tǒng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表.xls
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