2020年度湖北省政協(xié)辦公廳部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

2021-09-06 15:24:19  

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目   錄

一、政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責(zé) 

三、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

（一）收入支出總體情況說(shuō)明 

（二）收入情況說(shuō)明 

（三）支出情況說(shuō)明 

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明 

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明 

（六）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明 

（七）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分縣市情況說(shuō)明 

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明 

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明 

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況 

九、有關(guān)名詞解釋 

2020年度湖北省政協(xié)辦公廳部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

一、政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置

政協(xié)湖北省委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)12個(gè)正廳級(jí)單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、委員工作委員會(huì)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（21個(gè)處、室、機(jī)關(guān)黨委）和2個(gè)事業(yè)單位：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書(shū)處、文書(shū)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政處、會(huì)議處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、委員工作委員會(huì)辦公室、省政協(xié)活動(dòng)中心和省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò)中心。

湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)向社會(huì)公開(kāi)本單位2020年的部門(mén)決算。

二、湖北省政協(xié)辦公廳主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、月度專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)、提案辦理協(xié)商會(huì)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)等的會(huì)務(wù)工作。

2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研，考察、提案辦理協(xié)商等日?；顒?dòng)的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實(shí)施工作。

4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共性問(wèn)題，提出解決辦法。

5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的新聞宣傳。

6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及有關(guān)部門(mén)反映政協(xié)委員及各界人士的意見(jiàn)和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。

7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國(guó)政協(xié)委員、省級(jí)各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會(huì)、省政府及有關(guān)部門(mén)，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障工作。

9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。

11.承辦上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)。

三、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

2020年省政協(xié)辦公廳認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，精簡(jiǎn)會(huì)議活動(dòng)，厲行節(jié)約，合理壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（一）收入支出總體情況說(shuō)明

省政協(xié)辦公廳2020年總收入11234.68萬(wàn)元，比上年收入12942.25萬(wàn)元減少1707.57萬(wàn)元，降幅13.20%?？傊С?1277.11萬(wàn)元，比上年支出12942.25萬(wàn)元減少1665.14萬(wàn)元，降幅12.87%。主要原因是2019年開(kāi)展了大型信息化建設(shè)項(xiàng)目，導(dǎo)致前后年度存在較大的收支差異。

（二）收入情況說(shuō)明

省政協(xié)辦公廳2020年總收入11234.68萬(wàn)元，比年初預(yù)算收入12549.37萬(wàn)元減少1314.69萬(wàn)元，降幅10.48%，其中：財(cái)政撥款收入11168.88萬(wàn)元，占總收入的99.42%，其他收入65.80萬(wàn)元，占總收入的0.59%。下降的主要原因一是2020年省政協(xié)辦公廳根據(jù)財(cái)政要求，壓減一般性支出共計(jì)853.30萬(wàn)元；二是受新冠疫情影響，部分培訓(xùn)、會(huì)議、委員視察調(diào)研、公務(wù)接待及因公出國(guó)（境）活動(dòng)未能如期實(shí)施，造成收入與支出減少。

（三）支出情況說(shuō)明

省政協(xié)辦公廳2020年總支出11277.11萬(wàn)元，比年初預(yù)算支出12549.37萬(wàn)元減少1272.26萬(wàn)元，降幅10.14%。其中：基本支出7437.64萬(wàn)元，占總支出的65.95%；項(xiàng)目支出3839.47萬(wàn)元，占總支出的34.05%。下降的主要原因一是2020年省政協(xié)辦公廳根據(jù)財(cái)政要求，壓減一般性支出共計(jì)853.30萬(wàn)元；二是受新冠疫情影響，部分培訓(xùn)、會(huì)議、委員視察調(diào)研、公務(wù)接待及因公出國(guó)出（境）活動(dòng)未能如期實(shí)施，造成收入與支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

省政協(xié)辦公廳2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11168.88萬(wàn)元，較年初預(yù)算12451.37萬(wàn)元減少1282.49萬(wàn)元，降幅10.30%。其中：基本支出7329.41萬(wàn)元較預(yù)算7886.37萬(wàn)元減少556.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3839.47萬(wàn)元較預(yù)算4565萬(wàn)元減少725.53萬(wàn)元，下降的主要原因一是2020年省政協(xié)根據(jù)財(cái)政要求，壓減一般性支出共計(jì)853.30萬(wàn)元；二是受新冠疫情影響，部分培訓(xùn)、會(huì)議、委員視察調(diào)研、公務(wù)接待及因公出國(guó)出境活動(dòng)未能如期實(shí)施，造成收入與支出減少。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

省政協(xié)辦公廳2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出，未舉借政府債務(wù)。

（六）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

省政協(xié)辦公廳2020年度財(cái)政專項(xiàng)支出900萬(wàn)元，為市縣政協(xié)系統(tǒng)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（七）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分縣市情況說(shuō)明

省政協(xié)辦公廳2020年度專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出金額為900萬(wàn)元，為市縣政協(xié)系統(tǒng)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

省政協(xié)辦公廳2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三公經(jīng)費(fèi)	2019年決算金額（萬(wàn)元）	2020年初預(yù)算金額（萬(wàn)元）	2020年決算金額（萬(wàn)元）	2020年預(yù)決算差異率	與2019年決算差異率
總額	324.92	495	145.48	-70.61%	-55.23%
公務(wù)接待費(fèi)	42.40	150.00	8.20	-94.53%	-80.66%
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	104.50	170.00	137.28	-19.25%	31.37%
因公出國(guó)（境）費(fèi)	178.02	175	0	-100.00%	-100.00%

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出占全年總支出的1.29%。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用137.28萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的94.37%；公務(wù)接待費(fèi)用8.20萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的5.64%。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總額較年初預(yù)算減少349.52萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)較年初預(yù)算分別減少141.80萬(wàn)元、32.72萬(wàn)元和175萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)減少是由于受新型冠狀病毒疫情防控影響，公務(wù)接待人次和批次較上年均大幅減少，因此公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)大幅降低；因公出國(guó)（境）費(fèi)減少是由于受新型冠狀病毒疫情影響，未開(kāi)展因公出國(guó)出（境）活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少是由于進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用開(kāi)支。

2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共27批238人次，其中：外事接待6批73人次。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為1輛，公務(wù)用車保有量47輛；因公出國(guó)（境）團(tuán)組共0批0人次。

五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

省政協(xié)辦公廳2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出706.55 萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)74.11萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.25萬(wàn)元、水費(fèi)0.28萬(wàn)元、電費(fèi)5.75萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.51萬(wàn)元、差旅費(fèi)17.12萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)24.35萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)19.68萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)27.36萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)16.82萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)89萬(wàn)元、福利費(fèi)75.78萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用150.53萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出137.92萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置17.85萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0.15萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置20.1萬(wàn)元、其他資本性支出17.00萬(wàn)元。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算889.65萬(wàn)元減少183.10萬(wàn)元，降幅20.58%。主要原因是貫徹落實(shí)省委省政府規(guī)定，進(jìn)一步厲行節(jié)約，壓減一般性開(kāi)支，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

六、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年省政協(xié)辦公廳政府采購(gòu)支出總額1414.93萬(wàn)元，其中： 政府采購(gòu)貨物支出112.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出131.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1171.07萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額985.30萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的69.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額807.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.08%。

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛47輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車27輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備8臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，省政協(xié)辦公廳組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金3839.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金到位及時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目用款計(jì)劃、預(yù)算用途開(kāi)展支出工作。在規(guī)范管理、嚴(yán)格制度上下功夫，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡消費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和政府采購(gòu)等制度。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，年初目標(biāo)值基本完成。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)對(duì)年度指標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行考核分析，當(dāng)年設(shè)置的整體績(jī)效目標(biāo)基本完成。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

省政協(xié)辦公廳今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

1.省政協(xié)綜合事務(wù)工作類項(xiàng)目自評(píng)綜述：本項(xiàng)目年初預(yù)算1,800.00萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整-90.00萬(wàn)元，實(shí)際到位1,710.00萬(wàn)元，全年預(yù)算執(zhí)行1,462.78萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率85.54%。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件1。

（1）主要產(chǎn)出和效益：認(rèn)真做好接待工作，全年接待港澳臺(tái)僑各界、海外華人華僑、外國(guó)訪問(wèn)團(tuán)來(lái)鄂考察訪問(wèn)6批次，兄弟省市領(lǐng)導(dǎo)考察、調(diào)研接待12批次、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人視察調(diào)研接待9批次；提升機(jī)關(guān)信息化建設(shè)水平及機(jī)關(guān)綜合治理水平，政協(xié)門(mén)戶網(wǎng)站日均訪問(wèn)量超2000次，機(jī)關(guān)信息化建設(shè)水平自評(píng)90分，機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理平臺(tái)使用率86.05%，省政協(xié)辦公廳被評(píng)為2019年度全省平安建設(shè)（綜治工作）優(yōu)勝單位。

（2）發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是部分績(jī)效指標(biāo)值未達(dá)到年初目標(biāo)。如計(jì)劃接待港澳臺(tái)僑各界、海外華人華僑、外國(guó)訪問(wèn)團(tuán)來(lái)鄂考察訪問(wèn)活動(dòng)7批次，實(shí)際接待6批次，計(jì)劃接待兄弟省市領(lǐng)導(dǎo)考察、調(diào)研22批次，實(shí)際接待12批次，計(jì)劃接待國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人視察調(diào)研15批次，實(shí)際接待9批次，主要是因?yàn)槭芤咔橛绊懀郯呐_(tái)僑各界、海外華人華僑、外國(guó)訪問(wèn)團(tuán)來(lái)鄂考察訪問(wèn)活動(dòng)次數(shù)及國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人視察、兄弟省市領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研次數(shù)減少。二是評(píng)價(jià)結(jié)果未全面體現(xiàn)項(xiàng)目資金支出的效益，“湖北省政協(xié)綜合事務(wù)工作類項(xiàng)目”資金支出方向中，近一半的資金用于保障機(jī)關(guān)辦公運(yùn)行，包括物業(yè)管理費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，但是年初項(xiàng)目申報(bào)表中，沒(méi)有績(jī)效指標(biāo)對(duì)該支出方向的資金進(jìn)行評(píng)價(jià)。三是產(chǎn)出指標(biāo)中，“接待港澳臺(tái)僑各界、海外華人華僑、外國(guó)訪問(wèn)團(tuán)來(lái)鄂考察訪問(wèn)活動(dòng)次數(shù)”、“兄弟省市領(lǐng)導(dǎo)考察、調(diào)研接待次數(shù)”、“國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人視察調(diào)研接待次數(shù)”3個(gè)數(shù)量指標(biāo)評(píng)價(jià)方向相似，可以合并或者篩選后保留1-2個(gè)。

（3）下一步改進(jìn)措施：一是充分發(fā)揮政協(xié)僑務(wù)工作優(yōu)勢(shì)，綜合考慮疫情防控要求，合理安排接待及交流工作，采用多種形式加強(qiáng)學(xué)習(xí)與交流，廣泛凝聚共識(shí)，做好宣傳和輿論引導(dǎo)，配合視察工作。二是根據(jù)項(xiàng)目資金支出方向和具體實(shí)施內(nèi)容，完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系，調(diào)整績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值。設(shè)置“辦公環(huán)境保障度”指標(biāo)，從公共設(shè)施故障報(bào)修、衛(wèi)生狀況巡檢、會(huì)議室完備程度等多方面對(duì)用于保障機(jī)關(guān)辦公運(yùn)行的資金支出效益進(jìn)行評(píng)價(jià)；將“兄弟省市領(lǐng)導(dǎo)考察、調(diào)研接待次數(shù)”、“國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人視察調(diào)研接待次數(shù)”2個(gè)指標(biāo)合并，修改為“接待考察、視察調(diào)研次數(shù)”指標(biāo)，優(yōu)化項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系；考慮疫情常態(tài)化防控需求，將“接待考察、視察調(diào)研次數(shù)”指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)置為20批次。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件1。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是進(jìn)一步做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督與分析。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中建立績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制，通過(guò)全方位、全過(guò)程的監(jiān)督部門(mén)預(yù)算資金的運(yùn)行情況，強(qiáng)化預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，即部門(mén)預(yù)算收支的測(cè)算要以履行部門(mén)職能的需要為依據(jù)，確保預(yù)算資金的有效使用，切實(shí)提高預(yù)算績(jī)效管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。

二是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算的緊密聯(lián)系。落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合制度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度編制預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù)，實(shí)行資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。

三是通過(guò)“省政府門(mén)戶網(wǎng)站”，將部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，是績(jī)效評(píng)價(jià)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。下一步，省政協(xié)辦公廳將落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合制度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度編制預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù)，實(shí)行資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。一是進(jìn)一步完善項(xiàng)目，充分發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持建言資政和凝聚共識(shí)雙向發(fā)力，廣泛凝聚各階層力量和智慧，不斷完善制度機(jī)制，更好地把人民政協(xié)制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為國(guó)家治理效能。二是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況適當(dāng)調(diào)整各項(xiàng)目資金支出結(jié)構(gòu)，實(shí)行資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制，同時(shí)根據(jù)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，確定下一年度預(yù)算執(zhí)行情況及指標(biāo)完成情況的跟蹤監(jiān)控方向。三是根據(jù)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，完善績(jī)效指標(biāo)體系，如設(shè)置可量化的效益指標(biāo)，將評(píng)價(jià)方向相似的指標(biāo)進(jìn)行合并匯總等。

九、有關(guān)名詞解釋

1.行政運(yùn)行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。

2.一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過(guò)程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、海外聯(lián)系特殊經(jīng)費(fèi)、《湖北政協(xié)》等委員學(xué)習(xí)資料和文件編印費(fèi)、接待經(jīng)費(fèi)。

3.政協(xié)會(huì)議（2010204）：反映省政協(xié)召開(kāi)的各類會(huì)議項(xiàng)目的支出，包括省政協(xié)十二屆四次會(huì)議；協(xié)商議政類會(huì)議（常委會(huì)、常委專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì)、月度專題協(xié)商會(huì)）；經(jīng)常性工作會(huì)議（組團(tuán)參加全國(guó)“兩會(huì)”、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會(huì)、全省政協(xié)研究室工作會(huì)議、全省政協(xié)信息工作會(huì)議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會(huì)議（港澳委員中秋聯(lián)誼會(huì)、全省各界人士迎新茶話會(huì)等）；協(xié)作研討會(huì)（全省市州政協(xié)主席座談會(huì)、專委會(huì)調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會(huì)等）。

4.委員視察（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對(duì)提案進(jìn)行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問(wèn)題、學(xué)習(xí)提高、建言獻(xiàn)策的重要方式；是委員有序參與國(guó)是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會(huì)各界聯(lián)系，加強(qiáng)黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，在我國(guó)政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。

5.參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的視察、調(diào)研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費(fèi)、委員年度視察培訓(xùn)及界別活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)十個(gè)專委會(huì)及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和政協(xié)大型專題調(diào)研經(jīng)費(fèi)。

6.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協(xié)離退休人員的離退休費(fèi)用支出。

7.行政單位醫(yī)療（2100501）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

8.其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599):省政協(xié)離退休人員2020年度離退休費(fèi)增補(bǔ)費(fèi)用支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

10.因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

11.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

12.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待 （含外賓接待）費(fèi)用。

附件：

附件1、省政協(xié)辦公廳2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.docx

附件2、省政協(xié)辦公廳2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

附件3、省政協(xié)辦公廳2020年整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果.docx

政協(xié)湖北省委員會(huì)辦公廳

2021年9月6日