目 錄
一、政協(xié)湖北省委員會主要職責及機構設置情況
二、政協(xié)湖北省委員會機構設置情況
三、預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
四、機關運行經費安排及增減變化情況說明
五、一般公共預算“三公”經費安排及增減變化情況說明
六、政府采購預算及增減變化情況說明
七、國有資產占用及增減情況說明
八、重點項目預算績效情況
（一）2021年績效管理工作開展情況
（二）重點項目預算績效情況說明
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、政協(xié)湖北省委員會主要職責及機構設置情況
1.負責政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、月度專題協(xié)商會和各類協(xié)商會議的會務工作。
2.組織實施政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協(xié)委員視察、調研、考察、提案辦理、協(xié)商、學習等日?；顒拥穆?lián)絡、服務和具體實施工作。負責各民主黨派、工商聯(lián)、各無黨派人士團結聯(lián)誼組織實施工作。
4.調查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調查研究市、縣政協(xié)工作經驗、共性問題及解決辦法。
5.負責省政協(xié)工作的對內對外宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及其有關部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協(xié)調工作。
8.負責省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯(lián)系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
二、政協(xié)湖北省委員會機構設置情況
政協(xié)湖北省委員會機關設12個正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會、經濟委員會、農業(yè)和農村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。
內設機構（21個處、室、機關黨委）和2個事業(yè)單位：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書處、文書處、人事處、機關黨委辦公室、行政處、會議處、聯(lián)絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業(yè)和農村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協(xié)活動中心和省政協(xié)期刊網絡中心。
湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負責向社會公開本單位2022年的部門預算。
三、預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
2022年本年收入預算為12694.8萬元，其中:財政經費撥款12354.8萬元。2022年本年支出預算12694.8萬元。其中：1.基本支出8179.8萬元。包括當年財政經費撥款支出7810.62萬元，上年結轉129.18萬元，其他收入240萬元。2.項目支出4515萬元，包括當年財政經費撥款支出4415萬元，其他收入100萬元。
2022年總收入12694.8萬元，比上年減少23.94萬元，降幅0.18%，與上年基本持平。
2022年預算無政府性基金預算支出,未舉借政府債務。
四、機關運行經費安排及增減變化情況說明
2022年省政協(xié)機關運行經費即公用經費1042.8萬元，其中：辦公費95萬元、印刷費10萬元、郵電費20萬元、差旅費10萬元、維修（護）費90萬元、租賃費10萬元、會議費10萬元、培訓費10萬元、公務接待費10萬元、勞務費20萬元，委托業(yè)務費20萬元、工會費90萬元、福利費120萬元、其他交通費用230萬元、其他商品和服務支出112.8萬元（含其他收入40萬元）、資本性支出185萬元。
機關運行經費較上年增加88.52萬元，漲幅9.28%，主要是因為擬對相關設備進行更新維護、人員增加需添置辦公家具用具等導致辦公經費和資本性支出的增加。
五、一般公共預算“三公”經費安排及增減變化情況說明
按規(guī)定“三公”經費預算支出逐年下降，結合機關工作實際，測算2022年“三公”經費預算支出金額為255萬元（其中：財政撥款255萬元），較2021年預算減少80萬元，降幅23.88%，主要原因一是根據(jù)中央和省委省政府有關政策要求，結合省政協(xié)工作實際，減少因公出國（境）經費，二是嚴格規(guī)范了公務接待費支出口徑，三是公務用車運行維護費有所減少。
2022年因公出國（境）經費減少90萬元，出國（境）批次預計5批21人，主要原因是根據(jù)海外疫情動態(tài)和常態(tài)化防控要求適時調整出國（境）計劃，強化經費管理，從嚴從緊核定預算，按照不低于5%的比例壓減“三公”經費；公務接待費較上年預算減少20萬元，預計接待批次70批750人，預算減少的原因根據(jù)2019-2020年決算數(shù)據(jù)，結合2021年公務接待費用支出情況和疫情防控常態(tài)化要求，接待批次和人數(shù)較往年有所減少，此外，規(guī)范了公務接待費支出口徑；公務用車購置及運行維護費較上年共減少10萬元，其中：公務用車購置費較上年增加70萬元，根據(jù)工作實際和人員變動情況擬更新公務用車2臺；公務用車運行維護費較上年減少40萬元是車改以后嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神和省委六條意見節(jié)約公車維修、裝飾等方面的支出。
截至2021年12月31日，本單位公務用車保有量共49輛，2022年擬更新公務用車2輛。
“三公”經費安排及增減變化情況表 單位：萬元
2020年預算 | 2021年預算 | 2022年預算 | 比2021年增減 | 比2020年增減 | |
“三公”費用合計 | 495 | 335 | 255 | -80 | -230 |
公務接待費用 | 150 | 60 | 40 | -20 | -110 |
出國（境）費用 | 175 | 165 | 75 | -90 | -100 |
公務用車運行維護費 | 120 | 110 | 70 | -40 | -50 |
公務用車購置費 | 50 | 0 | 70 | 70 | 20 |
六、政府采購預算及增減變化情況說明
2022年政府采購預算支出總金額1775.451萬元，其中：貨物類政府采購預算1305萬元，工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算470.451萬元。
主要用途為：會議類政府采購項目金額為800萬元，物業(yè)管理費240萬元，印刷服務70萬元，餐飲服務150萬，計算機設備和軟件租賃服務79萬元，公務用車運行維護費65萬元，其他系統(tǒng)集成實施服務165萬元，辦公設備及軟件購置（資本性支出）116.451萬元，公務用車購置70萬元，審計服務20萬元。
2022年政府采購預算較上年增加111.50萬元，增幅6.70%，主要是因為擬對相關設備進行更新維護、人員增加需添置辦公家具用具等、根據(jù)工作實際和人員變動情況擬更新公務用車2臺導致的資本性支出增加。
七、國有資產占用及增減情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛49輛，較上年增加2輛（車輛新增6臺、處置下賬4）。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車22輛，主要領導干部用車3輛，機要通信車1輛，應急保障車7輛，特種專業(yè)技術用車5輛，離退休干部用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
（一）2021年績效管理工作開展情況
1.認真開展2020年度預算支出績效評價工作。根據(jù)省財政廳工作要求，對省政協(xié)辦公廳2020年部門預算整體支出和全部項目支出進行績效評價。
2.加強機關預算績效管理。為進一步規(guī)范機關財務管理工作，加強預算績效管理，強化預算執(zhí)行剛性約束，提高行政運行效率，結合我單位實際，及時對與政協(xié)章程和相關財經法規(guī)不相適應的規(guī)定進行了修改完善。聘請第三方機構對省政協(xié)機關有關財務制度進行了合理合法合規(guī)性評審，后經省政協(xié)機關黨組會議審議通過，修訂了《湖北省政協(xié)機關財務管理規(guī)定》《湖北省政協(xié)機關國有資產管理辦法》《湖北省政協(xié)機關內部控制管理制度》和《湖北省政協(xié)機關合同管理制度》，制定了《湖北省政協(xié)機關預算績效管理辦法》和《湖北省政協(xié)機關辦公用品管理辦法》。
（二）重點項目預算績效情況說明
3.加強專項轉移支付預算績效管理。根據(jù)2021年度預算績效監(jiān)控工作開展中各市（州）、縣（區(qū)）上報的2021年湖北省政協(xié)系統(tǒng)專項補助資金績效目標完成情況反饋表，結合各地區(qū)資金缺口實際情況，經省政協(xié)機關黨組會議研究決定，調整2022年資金分配以項目開展為主導，切實鞏固拓展脫貧攻堅成果，促進鄉(xiāng)村全面振興，重點保障“協(xié)商在一線”，遠程視頻會議系統(tǒng)建設，出版文史圖書、促進委員履職等項目，規(guī)范各市州縣使用對下轉移支付資金，以提高資金使用效益。
4.合理設置績效目標。一是根據(jù)疫情防控常態(tài)化的新形勢要求，在“湖北省政協(xié)綜合事務工作類項目”一級項目下新增設“疫情防控專項經費”二級項目，集中統(tǒng)籌涉及疫情防控的相關經費，以適應更加嚴格的績效管理要求，使財政資金精準分配、有的放矢；二是在績效監(jiān)控基礎上，根據(jù)項目資金支出方向、實際實施內容和上年度績效自評結果，優(yōu)化項目績效指標體系，對2022年部門整體支出效績目標、長期和年度績效考核指標進行了更科學的設置，并對年度考核指標分政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、凝聚共識，政協(xié)委員履職能力提升四項主要工作進行了分類和完善，提高指標的可量化程度，并將評價方向相似的指標進行了合并匯總。
九、其他需要說明的情況
（一）空表說明
本單位2022年無政府性基金預算支出，故該表為空表。
（二）其他情況說明
1.省本級專項支出。2022年省本級專項支出為0，與上年相比無變化。
2.一般性轉移支付支出。2022年一般性轉移支付支出為0，與上年相比無變化。
3.專項轉移支付支出。2022年專項轉移支付支出為900萬元，與上年持平。
4.省政協(xié)辦公廳2022年預算公開匯總表
十、專業(yè)名詞解釋
（1）行政運行（2010201）：反映省政協(xié)機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。
（2）一般行政管理事務（2010202）：反映政協(xié)機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協(xié)機關各處室工作經費、辦公大樓運行經費、機關黨委工作經費、老干部活動工作經費、分黨組工作經費以及公務接待費等等。
（3）政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括省政協(xié)十二屆五次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、月度專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協(xié)專題調研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團結聯(lián)誼類會議（港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。
（4）委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調研、對提案進行監(jiān)督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團結和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的重要形式。
（5）參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、海外聯(lián)系專項經費、雜志編印費、委員年度培訓及界別活動專項經費、政協(xié)十個專委會及研究室專項經費和武漢市外政協(xié)委員活動經費等等。
（6）歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協(xié)在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。
（7）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映省政協(xié)機關基本醫(yī)療經費支出。
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