省政協(xié)辦公廳2023年預(yù)算公開

2023-02-20 10:26:01  

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            目  錄

一、政協(xié)湖北省委員會主要職責(zé) 

二、政協(xié)湖北省委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、及增減變化情況 

六、政府采購預(yù)算安排情況 

七、國有資產(chǎn)占用情況 

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況 

（一）2022年績效管理工作開展情況 

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明 

九、其他需要說明的情況 

十、專業(yè)名詞解釋 

一、政協(xié)湖北省委員會主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、常務(wù)委員會專題協(xié)商會、月度協(xié)商座談會和各類協(xié)商會議的會務(wù)工作。

2.組織實(shí)施政協(xié)湖北省委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。

3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員視察、調(diào)研、考察、提案辦理、協(xié)商、學(xué)習(xí)等日常活動的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實(shí)施工作。負(fù)責(zé)各民主黨派、工商聯(lián)、各無黨派人士團(tuán)結(jié)聯(lián)誼組織實(shí)施工作。

4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市、縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、共性問題及解決辦法。

5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳。

6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及其有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實(shí)情況。

7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團(tuán)體和省委、省人大常委會、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項(xiàng)的聯(lián)系和辦理工作。

11.承辦上級交辦的其他工作事項(xiàng)。

 

二、政協(xié)湖北省委員會機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

政協(xié)湖北省委員會機(jī)關(guān)設(shè)12個正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會、經(jīng)濟(jì)委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（21個處、室、機(jī)關(guān)黨委）和2個事業(yè)單位：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書處、文書處、人事處、機(jī)關(guān)黨委辦公室、行政處、會議處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協(xié)活動中心和省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò)中心。

湖北省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經(jīng)費(fèi)預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會公開本單位2023年的部門預(yù)算。

 

三、預(yù)算收支及增減變化情況

2023年本年收入預(yù)算為12858.53萬元，其中:財政經(jīng)費(fèi)撥款12758.53萬元。2023年本年支出預(yù)算12858.53萬元。其中：1.基本支出8589.53萬元。包括當(dāng)年財政經(jīng)費(fèi)撥款支出8489.53萬元，其他收入100萬元。2.項(xiàng)目支出4269萬元，包括當(dāng)年財政經(jīng)費(fèi)撥款支出4269萬元。

2023年總收入12858.53萬元，比上年增加163.72萬元，漲幅1.2%，與上年基本持平。

2022年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出,未舉借政府債務(wù)。

 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2023年省政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即公用經(jīng)費(fèi)1029.09萬元，其中：辦公費(fèi)100萬元、印刷費(fèi)10萬元、郵電費(fèi)35萬元、差旅費(fèi)10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)94萬元、租賃費(fèi)10萬元、會議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)30萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元、工會費(fèi)96萬元、福利費(fèi)130萬元、其他交通費(fèi)用210萬元、其他商品和服務(wù)支出152.84萬元，資本性支出111.25萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少13.71萬元，降幅1.31%，與上年基本持平。

 

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

按規(guī)定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出逐年下降，結(jié)合機(jī)關(guān)工作實(shí)際，測算2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出金額為185萬元（其中：財政撥款185萬元），較2022年預(yù)算減少70萬元，降幅27.45%，主要原因是較去年相比，本部門未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

2023年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)與上年持平；2023年度未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年共減少70萬元。

截至2022年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量共49輛。

           “三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況表

                                 單位：萬元

	2021年預(yù)算	2022年預(yù)算	2023年預(yù)算	比2022年增減	比2021年增減
“三公”費(fèi)用合計	335	255	185	-70	-150
公務(wù)接待費(fèi)用	60	40	40	0	-20
出國（境）費(fèi)用	165	75	75	0	-90
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	110	70	70	0	-40
公務(wù)用車購置費(fèi)	0	70	0	-70	0

六、政府采購預(yù)算安排情況

2023年政府采購預(yù)算支出總金額1566.4萬元。其中：會議類政府采購項(xiàng)目金額為800萬元，物業(yè)管理費(fèi)250萬元，印刷服務(wù)75萬元，餐飲服務(wù)165萬，計算機(jī)設(shè)備和軟件租賃服務(wù)154萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬元，辦公設(shè)備及軟件購置（資本性支出）42.4萬元，審計服務(wù)20萬元。

2023年政府采購預(yù)算較上年減少209.05萬元，降幅11.77%。

 

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛49輛，與上年持平（新增3臺，下賬3臺）。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車23輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信車1輛，應(yīng)急保障車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車11輛；單位價值100萬元以上專用設(shè)備5臺（套）。

 

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）2022年績效管理工作開展情況 

1.認(rèn)真開展2021年度預(yù)算支出績效評價工作。根據(jù)省財政廳工作要求，對省政協(xié)辦公廳2021年部門預(yù)算整體支出和全部項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價。

2.加強(qiáng)機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理。為進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理工作，在修改完善加強(qiáng)相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，提高行政運(yùn)行效率。（1）規(guī)范預(yù)算績效管理，增強(qiáng)部門績效意識。實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編制同步申報、同步審核、同步批復(fù)、同步公開。從過程上保障預(yù)算執(zhí)行及時、高效、安全，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理。（2）抓實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控，健全過程管理鏈條。把績效運(yùn)行作為預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控的主要內(nèi)容，對照年初確定的績效目標(biāo)指標(biāo)，動態(tài)監(jiān)控各項(xiàng)資金支出、項(xiàng)目運(yùn)行和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，及時糾正出現(xiàn)的偏差和問題。（3）深化評價結(jié)果運(yùn)用，促進(jìn)管理提質(zhì)增效。根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)要求積極推進(jìn)預(yù)算和績效信息公開，推動績效與預(yù)算管理深度融合，建立績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，及時反饋績效評價結(jié)果并督促部門整改提高，把績效評價結(jié)果與中長期規(guī)劃制定、資金分配、項(xiàng)目庫建設(shè)等工作結(jié)合起來。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明

3.加強(qiáng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算績效管理。根據(jù)2022年度預(yù)算績效監(jiān)控工作開展中各市（州）、縣（區(qū)）上報的2022年湖北省政協(xié)系統(tǒng)專項(xiàng)補(bǔ)助資金績效目標(biāo)完成情況反饋表，結(jié)合各地區(qū)資金缺口實(shí)際情況，明確各項(xiàng)明細(xì)測算依據(jù)，確保測算方法科學(xué)合理，經(jīng)省政協(xié)機(jī)關(guān)黨組會議研究決定，對2023年資金分配結(jié)構(gòu)適度調(diào)整，切實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，重點(diǎn)保障“一線協(xié)商﹒共同締造”活動，規(guī)范各市州縣使用對下轉(zhuǎn)移支付資金，以提高資金使用效益。

4.合理設(shè)置績效目標(biāo)。（1）根據(jù)疫情防控政策和新型冠狀病毒感染形勢變化具體情況，推動工作重點(diǎn)由“防感染”轉(zhuǎn)到“保健康、防重癥”，推動經(jīng)濟(jì)社會秩序加快恢復(fù)，將“湖北省政協(xié)綜合事務(wù)工作類項(xiàng)目”下去年增設(shè)的“疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”二級項(xiàng)目所安排經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整并入“省政協(xié)機(jī)關(guān)處室日常工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，集中統(tǒng)籌涉及疫情防控的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，以適應(yīng)更加嚴(yán)格的績效管理要求，使財政資金精準(zhǔn)分配、有的放矢；（2）為嚴(yán)格落實(shí)財政“兩個全覆蓋”要求，在績效監(jiān)控基礎(chǔ)上，根據(jù)省政協(xié)機(jī)關(guān)年度重點(diǎn)工作、項(xiàng)目資金支出方向和上年度績效自評結(jié)果，優(yōu)化項(xiàng)目績效指標(biāo)體系，對2023年部門整體支出效績目標(biāo)、長期和年度績效考核指標(biāo)進(jìn)行了更科學(xué)的設(shè)置，并對年度考核指標(biāo)分政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、凝聚共識，政協(xié)委員履職能力提升四項(xiàng)主要工作進(jìn)行了分類和完善，提高指標(biāo)的可量化程度。

   

九、其他需要說明的情況

（一）省本級專項(xiàng)支出。2023年省本級專項(xiàng)支出為0，與上年相比無變化。

（二）一般性轉(zhuǎn)移支付支出。2023年一般性轉(zhuǎn)移支付支出為0，與上年相比無變化。

（三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。2023年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出為900萬元，與上年持平。

（四）2023年度部門預(yù)算公開匯總表。

  2023年度部門預(yù)算公開匯總表 .xls

 

十、專業(yè)名詞解釋

（一）行政運(yùn)行（2010201）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出（在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi)）等費(fèi)用。

（二）一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括省政協(xié)機(jī)關(guān)各處室工作經(jīng)費(fèi)、辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)黨委工作經(jīng)費(fèi)、老干部活動工作經(jīng)費(fèi)、分黨組工作經(jīng)費(fèi)以及公務(wù)接待費(fèi)等等。

（三）政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項(xiàng)目的支出，包括省政協(xié)十三屆一次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、月度專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經(jīng)常性工作會議（組團(tuán)參加全國兩會、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團(tuán)結(jié)聯(lián)誼類會議（港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。

（四）委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對提案進(jìn)行監(jiān)督辦理等方面的支出；是委員了解情況、研究問題、學(xué)習(xí)提高、建言獻(xiàn)策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強(qiáng)黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會主義民主的重要形式。

（五）參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費(fèi)、海外聯(lián)系專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、雜志編印費(fèi)、委員年度培訓(xùn)及界別活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)十個專委會及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和武漢市外政協(xié)委員活動經(jīng)費(fèi)等等。

（六）歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協(xié)在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

（七）行政單位醫(yī)療（2101101）：反映省政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。