湖北省政協(xié)辦公廳2024年度部門預(yù)算信息公開內(nèi)容

2024-03-04 16:47:47  

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目  錄

一、部門（單位）主要職責(zé) 

二、機構(gòu)設(shè)置情況     

三、預(yù)算收支及增減變化情況 

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況 

六、政府采購預(yù)算安排情況 

七、國有資產(chǎn)占用情況 

八、重點項目預(yù)算績效情況 

九、其他需要說明的情況 

十、專業(yè)名詞解釋 

一、部門（單位）主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省委員會全體會議、專題議政性常務(wù)委員會會議、主席會議、月度專題協(xié)商會和其他各類協(xié)商會議的會務(wù)工作。

2.組織實施政協(xié)湖北省委員會全體會議、專題議政性常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。

3.負(fù)責(zé)省政協(xié)委員調(diào)查視察、考察、提案辦理、協(xié)商議政、民主監(jiān)督、學(xué)習(xí)等日常活動的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和具體實施工作。負(fù)責(zé)省級各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士團結(jié)聯(lián)誼組織實施工作。

4.調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，調(diào)查研究市（州）、縣（市、區(qū)）政協(xié)工作經(jīng)驗、共性問題及解決辦法。

5.負(fù)責(zé)省政協(xié)工作的對內(nèi)對外宣傳。

6.負(fù)責(zé)收集并向省委、省政府及其有關(guān)部門反映政協(xié)委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。

7.負(fù)責(zé)聯(lián)系省政協(xié)委員、住鄂全國政協(xié)委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關(guān)部門，互相配合、協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)省政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

9.負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

10.負(fù)責(zé)省委、省政府交付的重大事項的聯(lián)系和辦理工作。

11.承辦上級交辦的其他工作事項。

 

二、機構(gòu)設(shè)置情況 

政協(xié)湖北省委員會機關(guān)設(shè)12個正廳級單位，分別是：省政協(xié)辦公廳、研究室、提案委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)（21個處、室、機關(guān)黨委）和2個公益一類事業(yè)單位分別是：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書處、文書處、人事處、機關(guān)黨委辦公室、行政處、會議處、聯(lián)絡(luò)接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經(jīng)濟委員會辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室；省政協(xié)活動中心和省政協(xié)期刊網(wǎng)絡(luò)中心。

省政協(xié)辦公廳是政協(xié)湖北省委員會經(jīng)費預(yù)算、收支的具體管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)向社會公開本單位2024年度部門預(yù)算。

 

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況：2024年預(yù)算收入12253.95萬元，比上年減少604.58萬元，減少4.70%，主要原因是根據(jù)中央和省委、省政府“過緊日子”要求，嚴(yán)格支出管理，逐年壓減一般性支出。其中：一般公共預(yù)算撥款收入12253.95萬元,比上年減少604.58萬元，減少4.70%；其他收入0萬元, 比上年減少100萬元。

2.預(yù)算支出情況：2024年預(yù)算支出12253.95萬元，比上年減少604.58萬元，減少4.70%。其中：一般公共服務(wù)支出9388.41萬元，比上年減少709.68萬元，減少7.03%；社會保障和就業(yè)支出2170.00萬元，比上年增加170.00萬元，增加8.50%；衛(wèi)生健康支出205.54萬元，比上年減少21.10萬元，減少11.44%；住房保障支出490.00萬元，比上年減少86.00萬元，減少14.93%。

支出減少的主要原因：

（1）2024年基本支出8068.95萬元，比上年減少520.58萬元，減少6.06%，主要原因一是厲行節(jié)約、精打細(xì)算、勤儉辦事；二是人員變動，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費口徑。

（2）2024年項目支出4185萬元，比上年減少84萬元，減少1.97%，基本與上年持平。

 

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年機關(guān)運行經(jīng)費即公用經(jīng)費1000.41萬元，較上年相比減少28.68萬元，減少2.79%，基本持平無明顯變化。

其中：辦公費60萬元、印刷費90萬元、郵電費5萬元、水費5萬元、差旅費20萬元、維修（護）費30萬元、租賃費10萬元、會議費10萬元、培訓(xùn)費10萬元、勞務(wù)費30萬元、工會費90萬元、福利費130萬元、其他交通費用210萬元、其他商品和服務(wù)支出174.232萬元，辦公設(shè)備購置費38.37萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新2.85萬元，其他資本性支出84.958萬元。

 

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費財政撥款406萬元，比上年預(yù)算增加221萬元，增加119.46%。其中：

1.因公出國（境）費175萬元，比上年增加100萬元，主要原因是根據(jù)中央防疫政策調(diào)整和海外聯(lián)系工作實際，恢復(fù)出訪任務(wù)安排，預(yù)算增至疫情前水平（2019年因公出國(境)費175萬元）。

2.公務(wù)接待費40萬元，比上年增加10萬元，主要原因是根據(jù)中央防疫政策調(diào)整，結(jié)合2024年度工作實際，接待任務(wù)將有所增加。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費191萬元，比上年增加121萬元，其中：公務(wù)用車購置61萬元，比上年增加61萬元，主要原因是上年無公務(wù)用車購置預(yù)算，經(jīng)省機關(guān)事務(wù)管理局審核報省政府批準(zhǔn)本單位于2024年更新小型客車2臺、中型客車1臺小計61萬元。公務(wù)用車運行維護費130萬元，比上年增加60萬元，主要原因一是車輛保有量增加，二是根據(jù)中央防疫政策調(diào)整、大興調(diào)研等相關(guān)要求，結(jié)合省政協(xié)工作實際，合理增排接待、委員視察調(diào)研監(jiān)督類活動、界別活動等公務(wù)活動；三是隨社會經(jīng)濟形勢，汽車燃油和維修價格逐年上升，導(dǎo)致車輛運行維護費增加。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年政府采購預(yù)算1419.83萬元，比上年減少146.57萬元，減少9.36%，主要原因是嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為，在做到應(yīng)采盡采的基礎(chǔ)上嚴(yán)格按需、按標(biāo)采購，杜絕資源浪費。

其中：貨物類政府采購預(yù)算72.83萬元（公務(wù)用車購置61萬元、辦公設(shè)備及軟件購置(資本性支出)11.83萬元）；工程類政府采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類政府采購預(yù)算1347萬元（大型會議服務(wù)400萬元、一般會議服務(wù)100萬元、物業(yè)管理服務(wù)250萬元、餐飲服務(wù)165萬、計算機設(shè)備和軟件租賃服務(wù)160萬元、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)35萬元、機動車保險服務(wù)20萬元、車輛加油服務(wù)55萬元、審計服務(wù)8萬元、預(yù)算績效評價咨詢服務(wù)9萬元、資產(chǎn)及其他評估服務(wù)5萬元、印刷服務(wù)140萬元）。

2024年，面向中小企業(yè)采購預(yù)算約1150萬元，其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算約578萬元。

 

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，本單位占有房屋面積23397.27平方米，其中：辦公用房建筑面積10259.87平方米，其他13137.40平方米。公務(wù)用車54輛，其中：副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車31輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車3輛，其他用車主要是離退休干部用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為5臺（套）。

 

八、重點項目預(yù)算績效情況

1.“省政協(xié)全會”項目主要內(nèi)容是：湖北省政協(xié)十三屆二次會議是依照《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定與省人民代表大會同時召開的一類會議。2024年預(yù)算安排685萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

項目績效年度目標(biāo)：召開省政協(xié)十三屆二次會議：聽取和審議常務(wù)委員會的工作報告；討論并通過有關(guān)的決議；參與對國家和地方事務(wù)的重要問題的討論，提出意見建議。

經(jīng)濟成本指標(biāo)：會議費執(zhí)行率≥90%。

數(shù)量指標(biāo)：全會到會率≥90%。

質(zhì)量指標(biāo)：全會提案立案率≥90%。

社會效益指標(biāo)：發(fā)揮政協(xié)在國家治理中的作用，效果顯著。

2.“省政協(xié)專項會議”項目主要內(nèi)容是：省政協(xié)全會召開后進(jìn)行的經(jīng)常性工作類會議。2024年預(yù)算安排195萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

項目績效年度目標(biāo)：團結(jié)各民主黨派人士、各人民團體和各族各界人士，使之在政治上、思想上、行動上與中共中央、湖北省委保持高度一致。在愛國主義和社會主義旗幟下，堅持和發(fā)展中國特色社會主義，為立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、努力建設(shè)全國構(gòu)建新發(fā)展格局先行區(qū)、奮進(jìn)全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程貢獻(xiàn)政協(xié)力量。充分發(fā)揮政協(xié)作為各黨派團體和各族各界人士發(fā)揚民主、參與國是、團結(jié)合作的重要平臺作用，努力凝聚社會共識、增進(jìn)社會團結(jié)、維護社會穩(wěn)定。

經(jīng)濟成本指標(biāo)：會議費執(zhí)行率≥90%。

數(shù)量指標(biāo)：協(xié)商議政會議次數(shù)≥12次。

質(zhì)量指標(biāo)：常委會會議出席率≥90%。

社會效益指標(biāo)：發(fā)揮政協(xié)在國家治理中的作用，效果顯著。

3.“委員視察調(diào)研及開展民主監(jiān)督活動”項目主要內(nèi)容是：省政協(xié)在全體會議閉會期間，有序地組織委員深入實際、深入基層、深入現(xiàn)場，對中央和地方重大方針政策的貫徹落實，對全省經(jīng)濟社會發(fā)展中重大項目的規(guī)劃建設(shè)，對人民群眾普遍關(guān)注的熱點、難點問題的研究解決，進(jìn)行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開展民主監(jiān)督。2024年預(yù)算安排375萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。

項目績效年度目標(biāo)：通過開展民主監(jiān)督落實推動相關(guān)工作。

社會成本指標(biāo)：專項民主監(jiān)督次數(shù)≥9次。

數(shù)量指標(biāo)：反映調(diào)研考察成果的信息數(shù)量≥45份。

質(zhì)量指標(biāo)：組織委員調(diào)研活動次數(shù)≥50次。

社會效益指標(biāo)：通過開展民主監(jiān)督落實推動相關(guān)工作進(jìn)展情況，很好。

4.“界別活動工作類”項目主要內(nèi)容是：為加強和人民群眾的聯(lián)系，積極發(fā)揚界別活動優(yōu)勢，增強文化自信，2024年將繼續(xù)開展書畫展及其相關(guān)活動；積極開展海外僑胞聯(lián)誼工作，積極做好對外友好交往工作，把請進(jìn)來和走出去有機結(jié)合；根據(jù)各界別的特點和要求開展委員培訓(xùn)活動。

項目績效年度目標(biāo)：通過界別活動、委員培訓(xùn)及組織委員提案等活動發(fā)揮委員專業(yè)優(yōu)勢，提升委員履職能力。

數(shù)量指標(biāo)：委員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人數(shù)≥300人。

質(zhì)量指標(biāo)：三省政協(xié)書畫展舉辦次數(shù)=1次。

社會效益指標(biāo)：加強海外聯(lián)系促進(jìn)大團結(jié)大聯(lián)合，作用明顯。

服務(wù)對象滿意度：委員滿意度100%。

5.“雜志編輯出版及媒體宣傳工作經(jīng)費”項目主要內(nèi)容是：省政協(xié)編印《湖北政協(xié)》《學(xué)習(xí)與思考》《湖北文史》《湖北政協(xié)年鑒（2023）》等委員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)資料。做好省政協(xié)各類會議和活動新聞宣傳及委員履職宣傳工作。

項目績效年度目標(biāo)：省政協(xié)編印的《湖北政協(xié)》《學(xué)習(xí)與思考》《湖北文史》《湖北政協(xié)年鑒（2023）》等委員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)資料的質(zhì)量；發(fā)揮好《提案追蹤》的宣傳效果，保證節(jié)目質(zhì)量。

經(jīng)濟成本指標(biāo)：雜志編輯出版及媒體宣傳工作經(jīng)費執(zhí)行率≥90%。

數(shù)量指標(biāo)：《學(xué)習(xí)與思考》出版期數(shù)=4期；《湖北文史》出版期數(shù)=2期；《湖北政協(xié)》出版期數(shù)=12期；提案追蹤播出期數(shù)=48期。

質(zhì)量指標(biāo)：《湖北文獻(xiàn)》訂閱期數(shù)=2期。

社會效益指標(biāo)：發(fā)揮雜志刊物在資政、團結(jié)、育人方面的作用，作用明顯。

6.“省政協(xié)理論及課題研究”項目主要內(nèi)容是：推動湖北省新時代加強和改進(jìn)人民政協(xié)工作研究基地建設(shè)，圍繞習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想開展理論研究。

項目績效年度目標(biāo)：圍繞習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想開展理論研究，完成課題研究，促進(jìn)省政協(xié)更好履職。

經(jīng)濟成本指標(biāo)：課題研究經(jīng)費到位率=100%

數(shù)量指標(biāo)：課題研究報告完成數(shù)量≥15個。

質(zhì)量指標(biāo)：課題研究報告完成質(zhì)量，有效促進(jìn)。

社會效益指標(biāo)：發(fā)揮課題研究在政協(xié)事務(wù)中的作用，作用明顯。

7.“機關(guān)各處室日常工作經(jīng)費”項目主要內(nèi)容是：省政協(xié)人事、文書、聯(lián)絡(luò)、提案、機關(guān)黨建、綜合治理、電費保障、機要保密等業(yè)務(wù)工作；機關(guān)掛職鍛煉、勞務(wù)派遣人員工資、新農(nóng)村建設(shè)工作及城鄉(xiāng)結(jié)對互助工作；離退休干部慰問費、參觀考察費、療養(yǎng)、開展相關(guān)活動、老年大學(xué)及培訓(xùn)費、喪事辦理費等。

項目績效年度目標(biāo)：大力壓減一般性支出，兜住“三?！钡拙€；促進(jìn)機關(guān)信息化建設(shè)水平提升。

經(jīng)濟成本指標(biāo)：機關(guān)信息化項目經(jīng)費執(zhí)行率≥95%。

數(shù)量指標(biāo)：政協(xié)門戶網(wǎng)站日均訪問量≥750人次。

質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備故障維修響應(yīng)是否及時，及時。

社會效益指標(biāo)：國家領(lǐng)導(dǎo)及兄弟省市接待批次≥50批次。

8.“服務(wù)保障機關(guān)辦公正常運行”項目主要內(nèi)容是：保障省政協(xié)機關(guān)設(shè)備維修維護、網(wǎng)站運行維護、電子政務(wù)運行維護；機關(guān)大樓物業(yè)管理安保等設(shè)備及系統(tǒng)的日常維護保養(yǎng)；中央空調(diào)主機更換、公務(wù)用車運行維護等等。

項目績效年度目標(biāo)：通過機關(guān)日常保障，提供良好的辦公條件，有效促進(jìn)政協(xié)履職能力提升。

經(jīng)濟成本指標(biāo)：公務(wù)用車運行維護經(jīng)費保障情況，良好。

數(shù)量指標(biāo)：綜合治理獲獎數(shù)=1個。

質(zhì)量指標(biāo)：安全行車率100%。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：物業(yè)服務(wù)工作滿意度，滿意。

  

九、其他需要說明的情況

（一）空表說明

本單位2024年無政府性基金支出，故該表為空表。

（二）其他情況說明

1.省本級專項支出。2024年省本級專項支出為0，與上年相比無變化。

2.一般性轉(zhuǎn)移支付支出。2024年一般性轉(zhuǎn)移支付支出為0，與上年相比無變化。

3.專項轉(zhuǎn)移支付支出。2024年專項轉(zhuǎn)移支付支出為900萬元，與上年持平。

 

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.一般行政管理事務(wù)（2010202）：反映政協(xié)機關(guān)履職過程中正常事務(wù)運轉(zhuǎn)的經(jīng)費支出。包括省政協(xié)機關(guān)各處室工作經(jīng)費、辦公大樓運行經(jīng)費、機關(guān)黨委工作經(jīng)費、老干部活動工作經(jīng)費、分黨組工作經(jīng)費以及公務(wù)接待費等。

9.政協(xié)會議（2010204）：反映省政協(xié)召開的各類會議項目的支出，包括省政協(xié)十三屆二次會議；協(xié)商議政類會議（常委會、月度專題協(xié)商會、界別協(xié)商座談會）；經(jīng)常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協(xié)專題調(diào)研協(xié)商會、全省政協(xié)研究室工作會議、全省政協(xié)信息工作會議等）；團結(jié)聯(lián)誼類會議（港澳委員中秋聯(lián)誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協(xié)作研討會（全省市州政協(xié)主席座談會、專委會調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會等）。

10.委員視察監(jiān)督（2010205）：反映委員視察調(diào)研、對提案進(jìn)行監(jiān)督辦理等方面的支出，是委員了解情況、研究問題、學(xué)習(xí)提高、建言獻(xiàn)策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職責(zé)的重要渠道；是密切同社會各界聯(lián)系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協(xié)圍繞團結(jié)和民主兩大主題，在我國政治生活中發(fā)揚社會主義民主的重要形式。

11.參政議政（2010206）：反映省政協(xié)為參政議政進(jìn)行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經(jīng)費、海外聯(lián)系專項經(jīng)費、雜志編印費、委員年度培訓(xùn)及界別活動專項經(jīng)費、政協(xié)十個專委會及研究室專項經(jīng)費和武漢市外政協(xié)委員活動經(jīng)費等等。

附件：2024預(yù)算公開報表.zip